План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)
от " 30 "

декабря

Коды

20 25 г/

30,12.2025

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий

Управление образования Кушвинского муниципального округа

функции и полномочия учредителя

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского
муниципального округа детский сад №18

6620016604

668101001

Учреждение

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Код по
бюджетной
Наименование показателя

Код
строки

классификации

Российской

на 20 26
Аналитический

код1

г.

на 20 27

г.

на 20 28

г.

первый год

второй год

планового

планового

периода

периода

периода

8

Федерации 3
2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

655 731,51

0

0

Остаток средств на конец текущего финансового года 5

0002

X

Доходы, всего:

1000

30 484 748,65

29 628 789,04

29 217 242,72

1

за пределами

текущий

финансовый год

планового

X

100

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

120

258 528,00

1200

130

30 226 220,65

29 628 789,04

29 217 242.72

1100

1110

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

26 765 302,58

26 538 712,34

26 127 166,02

1211

130

3 460 918,07

3 090 076,70

3 090 076,70

1220

130

200

31 106 131,84

29 628 789,04

29 217 242,72

доходы от приносящей доход деятельности

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

безвозмездные денежные поступления, всего

1300

140

1310

140

14(И)

150

1410

150

1500

180

в том числе:

целевые субсидии
прочие доходы, всего

в том числе:

целевые субсидии

1510

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

доходы от операций с активами, всего

1900

440

в том числе:

прочие поступления, всего 6

из них-

Расходы, всего

1980

1981

510

2000

X

X

в том числе:

на выплаты персоналу, всего
в том числе:

2110

20 024 842.13

19 123 208,00

18 494 141,00

15 310 059,05

14 617 560,00

14 134 405.00

2120

111

266

70 000.00

70 000.00

70 000,00

112

266

0

0

0

X

213

4 644 783.08

4 435 648,00

4 289 736.00

X

213

4 644 783.08

4 435 648,00

4 289 736,00

X

X

111
111

социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

210

211

2100

заработная плата

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения

отдельных полномочий

2130

113

2140

119

X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

X

в том числе:

2141

на иные выплаты работникам

2142

119

2150

131

X

2160

134

X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

119

X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,

2170

139

X

в том числе:

2171

139

X

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

2172

139

X

2200

300

X

2210

320

X

2211

321

X

подлежащих обложению страховыми взносами

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

из них:

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства.

2230

350

X

2240

360

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

515 544,75

0.00

0.00

515 544.75

0,00

0,00

X

2300

850

налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

штрафы за нарушение законодательства

2320

853

X

831

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них:

иные выплаты текущего характера организациям

2330

291

X

Сумма

Код по
бюджетной

Наименование показателя

Код
строки

классификации

Российской

на 20 26
Аналитический
код

г.

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

г.

на 20 28

г.

текущий

первый год

второй год

финансовый год

планового

планового

периода

периода

6

7

Федерации
1

на 20 27

4

5

за пределами
планового

периода
8

2

3

2400

X

X

X

из них:

2410

810

взносы в международные организации

2420

862

X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных

2430

863

X

X

2500

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2520

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

X

831

2600

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

10 565 744.96

10 505 581.04

10 723 101,72

9 694 038,02

9 993 853.84

10 211 374,52

в том числе:

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

220

услуги связи

2641

244

221

13 416,00

12 960,00

12 960.00

коммунальные услуги

2642

244

223

112 681,74

105 272,80

105 272.80

работы, услуги по содержанию имущества

2643

244

225

506 590.82

187 439.03

187 439,03

прочие работы, услуги

2644

244

226

8 682 631,59

9412 138.47

9 629 659,15

страхование

2645

244

227

0.00

0,00
0,00

0,00

106 000,00

106 000,00

из них:

2646

244

228

0,00

увеличение стоимости основных средств

2647

. 244

310

106 000.00

увеличение стоимости прочих материальных запасов

2648

услуги, работы для целей капитальных вложений

0,00

244

340

272 717.87

170 043,54

170 043.54

закупка энергетических ресурсов

247

223

871 706,94

511 727,20

511 727,20

коммунальные услуги

247

223

871 706,94

511 727,20

511 727,20

244

352

X

244

353

X

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
2649

деятельности с неопределенным сроком полезного использования

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

2651

406

(муниципальными) учреждениями

2652

407

3000

100

в том числе:

Вынлазы, уменьшающие доход, всею 8

X

налог на прибыль 8

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход8

3030

Прочие выплаты, всего9

X

4000

X

4010

610

X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

34 348,32

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
1 Указывается даза подписания Плана, а в случае утверждения 11лана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения 11лана.
J В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов. умсныпаю1цих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

Российской Федерации от29 ноября 2017 г. №209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа . 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный 11лан после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают а себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет во >врата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
7 Показатели .выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма

№

Наименование показателя

строк

п/п

2

1

1

Год

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

на 20 26

г.

на 20 27

г

на 20 28

г.

(текущий

(первый год

(второй год

за пределами

начала

закупки

финансовый

планового

планового

планового

год)

периода)

периода)

периода

8

Коды

3

4

5

6

7

26000

X

10 565 744,96

10 505 581,04

10 723 101,72

26100

X

0,00

0,00

0,00

26200

X

26300

X

26400

X

10 565 744,96

10 505 581,04

10 723 101,72

26410

X

6 821 848,57

7 415 504,34

7 633 025,02

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)10
*12

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

1.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1.4.1

в том числе:
1.4.1.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

6 821 848,57

7 415 504,34

7 633 025,02

26420

X

0,00

0,00

0,00

X

3 743 896,39

3 090 076,70

3 090 076,70

3 743 896,39

3 090 076,70

3 090 076,70

10 565 744,96

10 505 581,04

10 723 101,72

10 565 744,96

10 505 581,04

10 723 101,72

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1.4.2

в том числе:
1 4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15

26430

X

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

в том числе:

1.4.4.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26442

X

26450

X

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5

в том числе:
1.4.5.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

1.4.5.2

в соответствии с Федеральных» законом № 223-ФЗ

26452

X

26500

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

2

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16

в том числе по году начала закупки:
26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
3

Федеральным законом № 223-ФЗ. по соотвстствхющсму году закупки

26600

X

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

" 30 "

20 25

декабря

АД

заведующий
(должность)

Исполнитель

ридпись)

Берсенева А. А.
(расшифровка подписи)

экономист

Крылова В.В.

2-55-97

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

ьник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С. А. Зараменских
(расшифровка подписи)
20 25

г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат но расходам па закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
" Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соогветствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
н Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель нс формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18
КФО (4)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ (211)

1.1.1. Расчет фонда оплать труда на 2026 год (на текущий финансовый год)

Среднемесячный размер оплаты

в том числе:
по

по

Районный

Фонд оплаты

выплатам

выплатам

коэфициент

труда в год,

должностному

компен

стимулиру

окладу

сационного

юшего

характера

характера

Установленная

№

Должность, группа

численность,

п/п

должностей

ед

1

по
всего

руб.

Фонд оплаты
труда согласно

доведенных

субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

81 146,07

40 492,00

2 024,60

38 629,47

12 171,91

1 119 815,77

1 119811,74

11,00

55 986,44

45 776,04

4 102,78

6 107,62

8 397,97

8 498 741,59

8 498 740,40

8,75

30 417,29

23 229,33

0,00

7 187,96

4 562,59

3 672 888,35

3 672 887,86

5,60

23 198,52

14 982,67

0,00

8 215,85

3 479,78

1 792 781,64

1 792 781,00

X

X

X

X

15 084 227,34

15 084 221,00

2
Административно -

1

управленческий

персонал
2

Педагогический
персонал

Учебно -

3

вспомогательный

персонал
4

Прочий персонал
(штатные единицы)

Итого:

26,35

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№

Наименование показателя

Сумма на 2026 год, руб

Сумма на 2027 год, руб

Сумма на 2028 год, руб

0

0

0

0.00

0

0

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0

0

70 000,00

70 000,00

70 000,00

п/п
1
пособия за первые три дня временной

нетрудоспособности за счет средств

работодателя (местный бюджет)

2

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - руководитель
(областной бюджет)

3
пособия за первые три дня временной

нетрудоспособности за счет средств

работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)
4

пособия за первые три дня временной

нетрудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)

Итого:

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по

по

Районный

Фонд оплаты

выплатам

выплатам

коэфициент

труда в год,

должностному

компен

стимулиру

окладу

сационного

юшего

характера

характера

Установленная
№

Должность, группа

численность,

п/п

должностей

ед

1

2

по
всего

руб.

Фонд оплаты
труда согласно

доведенных

субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

81 146,07

40 492,00

2 024,60

38 629,47

12 171,91

1 119 815,77

1 119811,74

11,00

55 986,44

45 776,04

4 102,78

6 107,62

8 397,97

8 498 741,59

8 498 740,40

8,75

30 417,29

23 229,33

0,00

7 187.96

4 562,59

3 672 888,35

3 672 887,86

5,60

23 198,52

14 982,67

0,00

8 215,85

3 479,78

1 792 781,64

1 326 120,00

X

X

X

X

15 084 227,34

14 617 560,00

Административно 1

2

управленческий

персонал
Педагогический
персонал

Учебно -

3

вспомогательный

персонал

4

Прочий персонал
(штатные единицы)

Итого:

X

1.1.3. Расчет фонда оплать труда на 2028 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по

по

Районный

Фонд оплаты

выплатам

выплатам

коэфициент

труда в год,

должностному

компен

стимулиру

окладу

сационного

юшего

характера

характера

Установленная

N9
п/п

1

Должность, группа

численность,

должностей

ед

2

по
всего

руб

Фонд оплаты
труда согласно

доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00

81 146,07

40 492,00

2 024,60

38 629,47

12 171,91

1 119 815,77

1 119 811,74

11,00

55 986,44

45 776,04

4 102,78

6 107,62

8 397,97

8 498 741,59

8 498 740,40

8,75

30 417,29

23 229,33

0,00

7 187,96

4 562,59

3 672 888,35

3 672 887,86

5,60

23 198,52

14 982,67

0,00

8 215,85

3 479,78

1 792 781,64

842 965,00

X

X

X

X

15 084 227,34

14 134 405,00

Административно -

1
2

управленческий

персонал
Педагогический
персонал
Учебно -

3

вспомогательный
персонал

4

Прочий персонал
(штатные единицы)

Итого:

X

1.2.
Код видов расходов

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)_________________________________________________________________________________

КОСГУ

Коли­

№

Наименование

п/п

расходов

Размер

Численность

чество

работников,

выплат в

выплаты

получающих

год на

(пособия)в

пособие

одного

месяц, руб.

Сумма, руб.

работника

1

2

3

4

5

Итого:

X

X

X

6

1

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
№

Наименование

п/п

показателя

(213)

Сумма взноса

Сумма взноса

Сумма взноса

на 2026г, руб.

на 2027г, руб.

на 2028г, руб.

4 576 580,00

4 435 648,00

4 289 736,00

ставка, %

Страховые взносы

1.

на оплату труда

30,2

в том числе:
административно управленческий

персонал
педагогический

X

338 188,26

338 188,26

338 188,26

персонал

X

2 587 759,60

2 587 759,60

2 587 759,60

X

1 109 212,14

1 109 212,14

1 109 212,14

X

541 420,00

400 488,00

254 576,00

учебно -

вспомогательный

персонал
прочий персонал

(местный бюджет)

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18
КФО (4)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
247

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п
1

1
2

Наименование показателя
2

теплоэнергия

химподготовленная вода

Стоимость

Сумма на

Сумма на

Сумма на

ед.изм.
3

Количество
4

(тариф), руб.
5

2026 год, руб.
6

2027 год, руб.
7

2028 год, руб.
8

гКал

69

3472,07

239 174,82

316 039,59

316 039,59

50

64,63

3 231,50

3 231,50

3 231,50
132 000,00

м3

3

электроэнергии

кВтг

11282

11,70

132 000,00

132 000,00

4

холодная вода

м3

797

38,17

30 421,49

30 421,49

30 421,49

5

водоотведение

м3

847

23,64

20 023,08

20 023,08

20 023,08

6

м3

423,5

23,64

10011,54

10 011,54

10011,54

7

плата за НВ на ЦСВ
теплоэнергия - за счет
соглашения 2025г.

гКал

22

3472,07

76 864,77

0,00

0,00

8

теплоэнергия - за счет остатка на лицевом счете

65 929,33

0,00

0,00

9

электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете

23 354,84

0,00

0,00

10

коммунальные сети - за счет остатка на лицевом счете

Итого

6 725,63

0,00

0,00

607 737,00

511 727,20

511 727,20

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)
№ п/п
1

Стоимость

Сумма на

Сумма на

Сумма на

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

(тариф), руб.

2027 год, руб.

2028 год, руб.

2

3

4

5

2026 год, руб.
6

7

8

6 960,00

6 000,00

1

услуги Интернет

мес.

12

580,00

6 960,00

6 960,00

2

стационарный телефон

мес.

12

500,00

6 000,00

6 000,00

3

Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете

456,00

0,00

0,00

13 416,00

12 960,00

12 960,00

Итого
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Стоимость

Сумма на

Сумма на

Сумма на

№ п/п

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

(тариф), руб.

2026 год, руб.

2027 год, руб.

2028 год, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

2082,96

105 272,80

105 272,80

105 272,80

7 408,94

0,00

0,00

112 681,74

105 272,80

105 272,80

1

обращение с ТКО

2

Рифей - за счет остатка на лицевом счете

м3

50,54

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п

Стоимость

Сумма на

Сумма на

Сумма на

Наименование показателя

ед.изм.

Количество

(тариф), руб.

2026 год, руб.

2027 год, руб.

2028 год, руб.

2

3

4

5

6

7

8

мес.

9

2000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

мес.

12

4960,00

59 520,00

59 520,00

59 520,00

видеонаблюдения

мес.

12

2800,00

33 600,00

33 600,00

33 600,00

обслуживание системы СКУД

мес.

12

1400,00

16 800,00

16 800,00

16 800,00

кв.

4

11079,76

44 319,03

44 319,03

44 319,03

квартал

4

3600,00

14 400,00

14 400,00

14 400,00

шт.

2

400,00

1

обслуживание приборов учета

1

2

теплоэнергии
обслуживание охранной,пожарной
сигнализации и системы
оповещения здания

обслуживание системы

3

4

дезинсекция, дератизация,

5

аккарицидная обработка

обслуживание системы воды

6

ХВС

испытание диэлектрических
7
8

перчаток

Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете

Итого

800,00

800,00

800,00

5 975,00

0,00

0,00

193 414,03

187 439,03

187 439,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Стоимость

Сумма на

Сумма на

Сумма на

ед.изм.
3

Количество
4

(тариф), руб.
5

2026 год, руб.
6

2027 год, руб.
7

2028 год, руб.
8

чел.

25

2112,00

0,00

0,00

0,00

мес.

12

4960,00

59 520,00

59 520,00

59 520,00

мес.

12

2330,00

27 960,00

27 960,00

27 960,00

мес.

12

184690,00

2 794 440,00

2 906 217,60

3 022 466,30

чел.

30

1000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

X

X

X

19 000,00

19 000,00

19 000,00

раз в год

1

3039,05

3 039,05

3 039,05

3 039,05

X

X

X

38 132,54

725 525,54

725 525,54

X

X

X

4 000,00

4 000,00

4 000,00

X

X

X

177 420,67

184 517,50

191 898,20

X

X

X

2 257 002,00

2 347 282,08

2 441 173,36

чел.

15

1000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

2 480,00

0,00

0,00

0,00

медосмотр сотрудников

1

(женщины)

мониторинг охранно-

2

3

пожарной сигнализации
круглосуточная охрана объектов
с выездом группы быстрого
реагирования

физическая охрана
осуществляемая

4

сотрудниками ЧОП

обследование сотрудников на
5

рото и норо вирус
обслуживание

6

образовательного сайта

7

сертификат ВипНет

измерение физических
факторов, проведение

8

лабораторных исследований
право использования

программы для ЭВМ "Контур
9

Диадок"
организация питания

10

льготников

компенсация на организацию

питания воспитанников за

11

счет бюджета
гигиеническое обучение

12

сотрудников
курсы повышения

квалификации (областной

13
14

бюджет)

Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете

15

Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете

16

Вымпел - за счет остатка на лицевом счете

1

Итого

1

2 330,00

0,00

188 232,00

0,00

0,00

5 618 556,26

6 322 061,77

6 539 582,45

Обоснования (расчсты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Стоимость

Сумма на

Сумма на

Сумма на

ед.изм.
3

Количество
4

(тариф), руб.
5

2026 год, руб.
6

2027 год, руб.
7

2028 год, руб.
8

X

X

X

106 000,00

106 000,00

106 000,00

106 000,00

106 000,00

106 000,00

приобретение учебного
оборудования (областной

1

бюджет)

Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов (340)

№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

X

X

X

Сумма на

Сумма на

Сумма на

2026 год, руб.
6

2027 год, руб.
7

2028 год, руб.
8

приобретение моющих,

1

чистящих средств

Итого

Код видов расходов

1

Наименование показателя
2

налог на имущество
Итого

170 043,54

170 043,54

170 043,54

170 043,54

851

Обоснования (расчеты) Уплата налога па имущество организации и земельного налога
№ п/п
1

170 043,54
170 043,54

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

X

X

X

(291)
Сумма на

Сумма на

Сумма на

2026 год, руб.
6

2027 год, руб.
7

2028 год, руб.
8

515 544,75

0,00

0,00

515 544,75

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18
КФО (2)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов

Щ

Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
численность,
Должность, группа
по
выплатам
выплатам
№
всего
должностей
должностному
компен
стимулиру
п/п
ед
окладу
юшего
сационного
характера
характера
1
1

2
3

2
Педагогический
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск
Прочий персонал

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

0,252

61 000,71

61 000,71

0,00

0,00

9150,11

159 102,06

159 102,06

X

1 836,27

X

1836,27

X

275,44

19 005,39

19 005,39

0,371

12 437,00

12 437,00

0,00

0,00

1865,55

47 756,21

47 730,60

X

х

X

х

225 863,67

225 838,05

Итого:

х

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
Сумма в год. руб
Наименование показателя
п/п
пособия за первые три дня
1
пособия за первые три дня
2
Итого:

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
№
Должность, группа
численность,
по
выплатам
всего
п/п
должностей
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера
1

2

3

Итого:

4

X

3

2

Итого:

4

X

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

5

6

7

8

9

10

X

X

х

X

0,00

0,00

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.

1.1,3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
Должность, группа
численность,
№
по
выплатам
должностей
всего
п/п
ед
должностному
компен
окладу
сационного
характера

1

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

5

6

7

8

9

10

х

X

X

X

0,00

0,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112
Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)___________________________________________________________________________
чество
Размер
Численность
выплат в
выплаты
работников,
№
Наименование
год на
(пособия)в
Сумма, руб.
получающих
расходов
одного
п/п
месяц, руб.
пособие
работника

1

2

3

4

5

Итого:

X

X

X

Код видов расходов

1.3.
119

6

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
(213)
Наименование
Сумма взноса Сумма взноса Сумма взноса
№
ставка, %
показателя
на 2026г, руб. на 2027г, руб. на 2028г, руб.
п/п
Страховые взносы
0,00
68 203,08
0,00
30,2
на
оплату
труда
1.
в том числе:
педагогический
0,00
48 048,84
0,00
персонал
X
компенсация за
неиспользованный
0,00
0,00
5 739,60
X
отпуск
прочий персонал

КОСГУ

X

14 414,64

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18
КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п Наименование показателя
2
1

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

1

электроэнергия (платные
услуги)

кВтт

104

11,70

1 211,84

0,00

0,00

2

теплоэнергия (возмещение
от аренды пищеблока)

X

X

X

39 778,45

0,00

0,00

3

электроэнергия (возмещение
от аренды пищеблока)

X

X

X

213 075,63

0,00

0,00

4

водоснабжение и
водоотведение (возмещение
от аренды пищеблока)

X

X

X

9 904,02

0,00

0,00

263 969,94

0,00

0,00

Итого
Код видов расходов

244

Обоснования (расчеты) расходов па оплату работ, услуг но содержанию имущества (225)
№ п/п Наименование показателя
2
1

ед.изм.
3

1

текущий ремонт и устранение
аварийных ситуаций
внутренних коммуникаций
(прибыль - платные услуги)

X

2

текущий ремонт пищеблока
(арендная плата)

мес.

Количество
4

12

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

X

54 648,79

0,00

0,00

21 544,00

258 528,00

0,00

0,00

313 176,79

0,00

0,00

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма па
2028 год, руб.
8

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
ед.изм.
3

Количество

4

Стоимость
(тариф), руб.
5

1

остаток на лицевом счете
учреждения (родительская
плата) - организация
питания

X

X

X

152 814.69

0,00

0,00

2

остаток на лицевом счете
учреждения (арендная
плата) - организация
питания

X

X

X

102 100,00

0,00

0,00

3

организация питания
воспитанников

X

X

X

№ п/п Наименование показателя
1
2

Итого

2 809 160,64

3 090 076,70

3 090 076,70

3 064 075,33

3 090 076,70

3 090 076,70

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов (340)
ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на
2026 год, руб.
6

Сумма на
2027 год, руб.
7

Сумма на
2028 год, руб.
8

1

остаток на лицевом счете
учреждения (платные
услуги) - приобретение
учебных товаров

X

X

X

63 576,76

0,00

0,00

2

приобретение учебных
материалов (платные
услуги)

X

X

X

39 097,57

0,00

0,00

102 674,33

0,00

0,00

№ п/п Наименование показателя
2
1

Итого