Подготовлено с использованием системы Консулы антПлюс
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)
от " 28 "
декабри
'
*
'Of
20 24 г/
Дата
Коды
28.12.2024
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий
Управление образования Кушвинского муниципального округа
функции и полномочия учредителя
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
6620016604
КПП
668101001
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского
муниципального округа детский сад №18
Учреждение___________________________________________________________________________________________________________________________________________ __
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код
строки
классификации
Российской
на 20 25
Аналитический
код4
г.
на 20 26
г.
на 20 27
г.
текущий
первый год
второй год
ла пределами
финансовый год
планового
планового
планового
периода
периода
периода
8
Федерации
2
3
4
5
6
7
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
306 770,05
0
0
Остаток средств на конец текущего финансового года '
0002
X
Доходы, всего:
1000
25 810 188,62
25 984 4.34,10
25 222 489,10
1
X
100
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
120
132 120,00
1200
130
25 678 068,62
25 984 434,10
25 222 489.10
1210
130
21 914 276,76
21 532 539,76
20 770 594,76
1211
130
3 763 791,86
4 451 894,34
4 451 894.34
1220
130
1300
140
1310
140
1400
150
1410
150
1500
180
26 116 958,67
25 984 4.34,10
25 222 489,10
1100
1110
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
доходы от приносящей доход деятельности
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
1510
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
доходы от операций с активами, всего
1900
440
в том числе:
прочие поступления. BCCI о6
из них:
Расходы, всего
1980
1981
510
2000
X
X
200
в том числе:
210
17 102 409,95
16 777 917.95
16 015 972,95
заработная плата
111
211
13 045 490,70
12 796 264,70
12 211 053.70
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме
111
266
90 000,00
90 000.00
90 ООО.ОО
2120
112
266
0
0
0
2130
113
2140
119
213
3 966 919,25
3 891 653,25
3 714 919,25
X
в том числе.
2141
119
на иные выплаты работникам
2142
119
213
3 966 919,25
3 891 653,25
3 714 919.25
X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2160
134
X
2170
139
X
в том числе:
2171
139
X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2172
139
X
2200
300
X
2210
320
X
2211
321
X
за счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства.
2230
350
X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2240
360
2300
850
698 917.00
698 917,00
698 917.00
X
698 917,00
698 917,00
698 917.00
X
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2100
2110
X
X
111
X
иные выплаты, за исключением (|юнда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам. кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
штрафы за нарушение законодательства
2320
853
X
иные выплаты текущего характера организациям
2330
831
X
291
Подготовлено с использованием системы Коисультан гП.пос
Сумма
Код по
бюджетной
Код
Наименование показателя
строки
классификации
Российской
на 20 25
Аналитический
код4
г.
1
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
1
2
3
г.
на 20 27
г.
первый год
второй год
финансовый год
планового
планового
периода
периода
6
7
Федерации ’
Г
на 20 26
текущий
5
4
за пределами
планового
периода
8
X
2400
из них:
2410
810
X
взносы в международные организации
2420
862
X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
2430
863
X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
X
2500
2520
X
831
2600
8 315 631,72
8 507 599,15
8 507 599,15
7 558 569.75
в том числе:
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2620
242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
2630
24.3
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
220
7 366 602,32
7 558 569,75
услуги связи
2641
244
221
13 200.00
13 200.00
13 200.00
коммунальные услуги
2642
244
223
88 332.02
88 332,02
88 332,02
работы, услуги по содержанию имущества
2643
244
225
585 593.83
369 413,83
369 413.83
прочие работы, услуги
2644
244
226
6 264 702.15
6 763 953.72
6 763 953,72
страхование
2645
244
227
0.00
0,00
0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений
2646
244
228
0,00
0,00
0,00
2647
244
310
104 000.00
104 000,00
104 000,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
из них:
увеличение стоимости основных средств
244
341
увеличение стоимости продуктов питания
244
342
0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
244
343
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости строительных материалов
244
344
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
.345
0.00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов
244
346
253 529,32
219 670.18
219 670,18
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
244
349
57 245,00
0,00
0.00
закупка энсргстичсских_рссурсов
247
223
949 029,40
949 029,40
949 029,40
коммунальные услуги
247
223
949 029.40
949 029.40
949 029.40
244
352
X
244
353
X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
2648
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования
2649
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
2650
400
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
2651
406
(муниципальными) учреждениями
2652
407
3000
100
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
Выплаты, уменьшающие доход, всего
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
X
Прочие выплаты, всего
из них:
X
4000
4010
X
610
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
1 Указывается дата подписания I Liana, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения 11лана.
1 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В гра<|>е 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от29 ноября 2017 г. Ns 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003). и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный 11лан после завершения отчетного финансового года.
* Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 ''Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации и Разделе 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг 11лана.
’ Показатель отражается со знаком "минус".
_.............
.. .......... . .................... . v...... г.......... _п f....... ,,,........
Подготовлено с использованием системы Консулы янтПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам па закупки товаров, работ, услуг
Сумма
Коды
№
Наименование показателя
строк
п/п
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
Год
на 20 25
г.
на 20 26
г.
на 20 27
г.
начала
(текущий
(первый год
(второй год
за пределами
закупки
финансовый
планового
планового
планового
год)
периода)
периода)
периода
8
3
4
5
6
7
26000
X
8 315 631,72
8 507 599,15
8 507 599,15
26100
X
0,00
0,00
0.00
26200
X
26300
X
26400
X
8 315 631,72
8 507 599,15
8 507 599,15
26410
X
4 415 135,40
4 294 329,76
4 294 329,76
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, Ks 14, ст. 1652; 2018. № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011, № 30. ст. 4571; 2018. № 32.
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
в том числе:
за счет с>^5сидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
1.4.1
(муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X-
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
4 415 135,40
4 294 329.76
4 294 329,76
26420
X
0,00
0,00
0,00
3 900 496,32
4 213 269,39
4 213 269,39
3 900 496.32
4 213 269,39
4 213 269,39
8 315 631,72
8 507 599.15
8 507 599,15
8 315 631.72
8 507 599.15
8 507 599.15
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
1.4.2
кодекса Российской Федерации
в том числе:
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26430
X
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
х
14.4.1
в том числе;
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26442
X
26450
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
26500
X
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.5.1
1.4.5.2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
3
26600
Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(должность)
Исполнитель
28 11
20 24
декабря
Берсенева А. А.
заведующий
(уполномоченное лицо учреждения)
VvtfOwnHCb)
(расшифроака подписи)
экономист
Крылова В.В.
2-55-97
(должность)
(фамилия. инициалы)
(телефон)
г.
|СОГЛАСОВАНО /
Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица opi ана-учредитсля)
____________________ С.А. Зараменских
(расшифровка подписи)
| " 28 "
декабря
20 24
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана,
" Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товар<»в, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих 1раф по строке 2600 Раздела 1 "11оступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатсль не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя ст|х»ки 26430 но соответствующей <рафе.
Обосновании (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов
130
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
№
п/п
I
2
2025г
родительская плата
143,60
143,60
143,60
101
101
101
X
X
X
X
X
3 440 512,40
323 279,46
4 128 614,88
X
323 279,46
4 128 614,88
323 279,46
X
X
X
X
X
X
3 763 791,86
4 451 894,34
4 451 894,34
платные услуги
Код аналитической группы подвида доходов
120
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
1
Наименование показатели
арендная плата
Итого:
2025г
Сумма поступлений, руб
2026г
2027г
132 120,00
0
0
132 120,00
0
0
Код аналитической группы подвида доходов
130
Источник финансового обеспечения
Субсидия на выполнение муниципального задания
№
п/п
1
2
Наименование показатели
соглашение № 12 от 22.12.2023
соглашение № 12 от 28.12.2024
Итого:
2025г
Сумма поступлений, руб
2026г
2027г
172 435,77
21 741 840,99
21 914 276,76
0,00
21 532 539,76
21 532 539,76
0,00
20 770 594,76
20 770 594,76
Код аналитической группы подвида доходов
150
Источник финансового обеспечения
субсидия на иные цели
№
п/п
Наименование показатели
2025г
Итого:
0,00
Сумма поступлений, руб
2026г
2027г
0,00
0,00
Код аналитической группы подвида доходов
150
Источник финансового обеспечения
субсидия на иные цели
№
п/п
Наименование показатели
2025г
Итого:
0,00
Сумма поступлений, руб
2026г
2027г
0,00
0,00
Код аналитической группы подвида доходов
440
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
№
п/п
Сумма поступлений, руб
2025г
2026г
2027г
Стоимость одной услуги за чел, руб.
2027г
2025г
2026г
Итого:
№
п/п
Объем услуги , чел
2026г
2027г
Наименование показатели
Наименование показателя
2025г
Итого:
0,00
Сумма поступлений, руб
2026г
2027г
0
0
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18
КФО (4)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
111
Код видов расходов
Субсидия на выполнение муниципального задания
Источник финансового обеспечения
КОСГУ (211)
1.1.1. Расчет фонда оплать труда на 2025 год (на текущий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
Районный
Фонд оплаты
выплатам
выплатам
коэфициент
труда в год,
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера
Установленная
№
Должность, группа
численность,
п/п
должностей
ед
1
по
всего
руб.
Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
1,00
89 026,92
38 748,00
1937,40
48 341,52
13354,04
1 228 571,50
1 228 570,58
11,00
49 464,50
37 727,63
3388,49
8348,38
7419,68
7 508 711,10
7 508 709,68
8,75
23 723,97
22 228,33
0
1495,64
3558,60
2 864 669,96
2 864 669,74
5,50
16 604,29
14337,00
0
2267,29
2490,64
1 260 265,62
1 260 265,00
X
X
X
12 862 218,17
12 862 215,00
2
Административно -
1
2
управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно -
3
вспомогательный
персонал
4
Прочий персонал
(штатные единицы)
Итого:
X
26,25
Обое нования (расчеты) расходов на соци 1льные пособия и компенсации персоналу в денежной фо рме (266)
№
Наименование показателя
Сумма на 2025 год, руб
Сумма на 2026 год, руб
Сумма на 2027 год, руб
10 000
10 000
10 000
0
0
0
80 000,00
80 000,00
80 000,00
0
0
0
90 000,00
90 000,00
90 000,00
п/п
1
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)
2
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - руководитель
.
(областной бюджет)
3
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - педагогический
персонал (областной бюджет)
4
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя - прочий персонал
(областной бюджет)
Итого:
1.1.2. Расчет фонда оплать труда на 2026 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
№
Должность, группа
численность,
п/п
должностей
ед
по
Районный
Фонд оплаты
выплатам
коэфициент
труда в год,
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
характера
характера
1
2
7
8
9
10
по
всего
Фонд оплаты
по
выплатам
Установленная
руб.
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.
3
4
5
6
1,00
89 026,92
38 748,00
1937,40
48 341,52
13354,04
1 228 571,50
1 228 570,58
11,00
49 464,50
37 727,63
3388,49
8348,38
7419,68
7 508 711,10
7 508 709,68
8,75
23 723,97
22 228,33
0
1495,64
3558,60
2 864 669,96
2 864 669,74
5,50
16 604,29
14337,00
0
2267,29
2490,64
1 260 265,62
1 011 039,00
X
X
X
X
12 862 218,17
12 612 989,00
Административно 1
2
управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно -
3
вспомогательный
персонал
Прочий персонал
4
(штатные единицы)
Итого:
X
1.1.3. Расчет фонда оплать труда на 2027 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
№
численность,
п/п
должностей
ед
по
Районный
Фонд оплаты
выплатам
коэфициент
труда в год,
должностному
компен
стимулиру
окладу
сационного
юшего
1
2
характера
характера
по
всего
Фонд оплаты
по
выплатам
Установленная
Должность, группа
руб.
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
1,00
89 026,92
38 748,00
1937,40
48 341,52
13354,04
1 228 571,50
1 228 570,58
11,00
49 464,50
37 727,63
3388,49
8348,38
7419,68
7 508 711,10
7 508 709,68
8,75
23 723,97
22 228,33
0
1495,64
3558,60
2 864 669,96
2 864 669,74
5,50
16 604,29
14337,00
0
2267,29
2490,64
1 260 265,62
425 828,00
X
X
12 862 218,17
12 027 778,00
Административно -
1
2
управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Учебно -
3
вспомогательный
персонал
Прочий персонал
4
(штатные единицы)
Итого:
X
X
X
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов
112
Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)
________________ ______ __________________ _____________ _____________
КОСГУ
Коли
Численность
чество
Размер
работников,
выплат в
выплаты
получающих
год на
(пособия) в
пособие
одного
работника
месяц, руб.
2
3
4
5
Итого:
X
X
X
№
Наименование
п/п
расходов
1
Сумма, руб.
6
1
1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов
119
Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ
№
п/п
показателя
(213)
Сумма взноса
Сумма взноса
Сумма взноса
на 2025г, руб.
на 2026г, руб.
на 2027г, руб.
30,2
3 911 570,00
3 836 304,00
3 659 570,00
X
371 029,42
371 029,42
371 029,42
X
2 291 790,32
2 291 790,32
2 291 790,32
X
865 130,26
865 130,26
865 130,26
X
383 620,00
308 354,00
131 620,00
Наименование
ставка, %
Страховые взносы
1.
на оплату труда
в том числе:
административно управленческий
персонал
педагогический
персонал
учебно вспомогательный
персонал
прочий персонал
(местный бюджет)
Обосновании (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18
КФО (4)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов
247
Источник финансового обеспечения
Субсидия на выполнение муниципального задания
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п
Наименование показателя
2
1
ед.изм.
Количество
Стоимость
(тариф), руб.
Сумма на
2025 год, руб.
Сумма на
2026 год, руб.
Сумма на
2027 год, руб.
3
4
5
6
7
8
гКал
116
3113,96
360 455,56
360 455,56
360 455,56
1
теплоэнергия
2
химподготовленная вода
м3
50
65,56
3 278,00
3 278,00
3 278,00
3
электроэнергии
кВтт
34079
10,41
354 757,86
527 193,63
527 193,63
4
холодная вода
м3
814
35,71
29 067,94
29 067,94
29 067,94
5
водоотведение
м3
814
22,85
18 599,90
18 599,90
18 599,90
6
плата за НВ на ЦСВ
м3
407
22,85
9 299,95
9 299,95
9 299,95
7
к. з. электроэнергия - за счет соглашения 2024 года
172 435,77
0,00
0,00
Итого
947 894,98
947 894,98
947 894,98
Сумма на
2025 год, руб.
Сумма на
2026 год, руб.
Сумма на
2027 год, руб.
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на выполнение муниципального задания
Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
Стоимость
(тариф), руб.
3
4
5
6
7
8
услуги Интернет
мес.
12
500,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
2
стационарный телефон
мес.
12
500,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
3
услуги абонентского
обслуживания
X
X
X
2
1
1
Итого
1 200,00
1 200,00
1 200,00
13 200,00
13 200,00
13 200,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ л/п
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
Стоимость
(тариф), руб.
Сумма на
2025 год, руб.
Сумма на
2026 год, руб.
Сумма на
2027 год, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
м3
44,4
1989,46
88 332,02
88 332,02
88 332,02
88 332,02
88 332,02
88 332,02
1
обращение с ТКО
Итого
Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
Стоимость
(тариф), руб.
Сумма на
2025 год, руб.
Сумма на
2026 год, руб.
Сумма на
2027 год, руб.
2
3
4
5
6
7
8
1
обслуживание приборов учета
1
теплоэнергии
мес.
9
1800,00
16 200,00
16 200,00
16 200,00
2
обслуживание охранной.пожарной
сигнализации и системы
оповещения здания
мес.
12
2480,00
29 760,00
29 760,00
29 760,00
обслуживание системы
3
видеонаблюдения
мес.
12
2330,00
27 960,00
27 960,00
27 960,00
4
обслуживание системы СКУД
мес.
12
1165,00
13 980,00
13 980,00
13 980,00
кв.
4
8952,26
35 809,03
35 809,03
35 809,03
X
X
X
30 000,00
30 000,00
30 000,00
ХВС
квартал
4
3600,00
14 400,00
14 400,00
14 400,00
перезарядка огнетушителей
кол - во
43
990,00
42 570,00
42 570,00
42 570,00
X
X
X
1 12 008,53
112 008,53
112 008,53
шт.
2
200,00
дезинсекция, дератизация,
5
6
аккарицидная обработка
ремонт технологического,
бытового и компьютерного
оборудования (заправка
картриджей)
обслуживание системы воды
7
8
устранение аварийных
9
ситуаций, текущий ремонт
испытание диэлектрических
10
перчаток (2 раза в год)
Итого
800,00
800,00
800,00
323 487,56
323 487,56
323 487,56
Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
Стоимость
(тариф), руб.
Сумма па
2025 год, руб.
Сумма на
2026 год, руб.
Сумма на
2027 год, руб.
2
3
4
5
6
7
8
чел.
25
2350,00
58 750,00
58 750,00
58 750,00
мес.
12
2480,00
29 760,00
29 760,00
29 760,00
мес.
12
2330,00
27 960,00
27 960,00
27 960,00
мес.
12
184690,00
2 216 280,00
2 216 280,00
2 216 280,00
чел.
25
1000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
X
X
X
И 700,00
11 700,00
1 1 700,00
раз в год
1
2800,00
2 800,00
2 800,00
2 800,00
X
X
X
41 442,84
41 442,84
41 442,84
X
X
X
2 800,00
2 800,00
2 800,00
X
X
X
15 000,00
15 000,00
15 000,00
X
X
X
1 500,00
1 500,00
1 500,00
X
X
X
44 476,00
44 476,00
44 476,00
132 870,00
132 870,00
132 870,00
1
медосмотр сотрудников
1
(женщины)
мониторинг охранно-
2
3
пожарной сигнализации
круглосуточная охрана объектов
с выездом группы быстрого
реагирования
физическая охрана
осуществляемая
4
сотрудниками ЧОП
обследование сотрудников на
рото и норо вирус (2 раза в
5
год)
обслуживание
6
образовательного сайта
7
сертификат ВипНет
измерение физических
факторов, проведение
8
лабораторных исследований
услуги по сопровождению
программы для ЭВМ "Контур
10
Экстерн"
право использования
программы для ЭВМ "Контур
11
Диадок"
12
труда
специальная оценка условий
организация питания
13
воспитанников
компенсация на организацию
питания воспитанников за
счет бюджета
курсы повышения
квалификации (областной
X
X
14
бюджет)
16
Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете
17
Вымпел - за счет остатка на лицевом счете
X
Итого
0,00
0,00
0,00
780,64
0,00
0,00
62 780,00
2 698 899,48
0,00
2 635 338,84
2 635 338,84
0,00
Обоснования (расчеты)увелнчение стоимости основных средств (310)
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
Стоимость
(тариф), руб.
Сумма на
2025 год, руб.
Сумма на
2026 год, руб.
Сумма на
2027 год, руб.
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
104 000,00
104 000,00
104 000,00
104 000,00
104 000,00
104 000,00
(346)
Сумма на
2025 год, руб.
Сумма на
2026 год, руб.
Сумма на
2027 год, руб.
6
7
8
1
приобретение учебного
оборудования (областной
1
бюджет)
Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
№ п/п
1
Наименование показателя
2
ед.изм.
3
Количество
4
Стоимость
(тариф), руб.
5
X
X
X
приобретение моющих,
чистящих средств,
1
хоз. инвентарь
Итого
182 076,36
182 076,36
182 076,36
182 076,36
182 076,36
182 076,36
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Сумма на
Стоимость
(тариф), руб.
ед.изм.
Количество
2025 год, руб.
№ п/п
Наименование показателя
2
1
(349)
Сумма на
2026 год, руб.
-
Сумма на
2027 год, руб.
8
3
4
5
6
7
X
X
X
57 245,00
0,00
0,00
57 245,00
0,00
0,00
приобретение моющих,
чистящих средств,
1
хоз.инвентарь
Итого
Код видов расходов
851
Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)
Сумма на
Стоимость
2025 год, руб.
(тариф), руб.
ед.изм.
Количество
Наименование показателя
№ п/п
2
1
1
налог на имущество
Итого
Сумма на
2026 год, руб.
Сумма на
2027 год, руб.
3
4
5
6
7
8
X
X
X
698 917,00
698 917,00
698 917,00
698 917,00
698 917,00
698 917,00
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ№18
КФО (2)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность
1,1.1. Расчет фонда оплать! труда на 2025 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
численность,
№
Должность, группа
выплатам
по
выплатам
всего
п/п
должностей
должностному
компен
стимулиру
ед
окладу
сационного
юшего
характера
характера
1
1
2
3
2
Педагогический
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск
Прочий персонал
Итого:
Районный
коэфициент
Фонд оплаты
труда в год,
руб.
Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
0,252
49 900,12
49 900,12
0,00
0,00
7485,02
130 149,50
129 117,06
X
1 490,20
X
1490,20
X
223,53
15 423,57
15 423,54
0,315
11 901,00
11 901,00
0,00
0,00
1785,15
38 800,24
38 735,10
X
X
X
X
184 373,31
183 275,70
Фонд оплаты
труда в год,
руб.
Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.
X
Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
Сумма в год. руб
Наименование показателя
п/п
пособия за первые три дня временной
1
пособия за первые три дня временной
2
Итого:
1.1.2. Расчет фонда оплать труда на 2026 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
численность,
№
Должность, группа
по
выплатам
всего
п/п
должностей
должностному
компен
ед
сационного
окладу
характера
1
1
2
3
2
Педагогический
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск
Прочий персонал
Итого:
1
3
4
5
6
7
8
9
10
49 900,12
49 900,12
0,00
0,00
7485,02
130 149,50
129 117,06
X
1 490,20
X
1490,20
X
223,53
15 423,57
15 423,54
0,315
11 901,00
11 901,00
0,00
0,00
1785,15
38 800,24
38 735,10
X
X
X
X
184 373,31
183 275,70
по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
Районный
коэфициент
Фонд оплаты
труда в год,
руб.
Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий,руб.
X
2
3
2
Педагогический
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск
Прочий персонал
Итого:
Районный
коэфициент
0,252
1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
численность,
№
Должность, группа
по
выплатам
всего
должностей
должностному
п/п
компен
ед
окладу
сационного
характера
1
по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
3
4
5
6
7
8
9
10
0,252
49 900,12
49 900,12
0,00
0,00
7485,02
130 149,50
129 117,06
X
1 490,20
X
1490,20
X
223,53
15 423,57
15 423,54
0,315
11 901,00
11 901,00
0,00
0,00
1785,15
38 800,24
38 735,10
X
X
X
X
184 373,31
183 275,70
X
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов
112
Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)
________________________________________ ______________
чество
Размер
Численность
выплат в
выплаты
работников,
Наименование
год на
№
Сумма, руб.
(пособия)в
получающих
расходов
одного
п/п
месяц, руб.
пособие
работника
1
2
3
4
5
Итого:
X
X
X
6
КОСГУ
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ№18
КФО (2)
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность
1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год)
КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
по
выплатам
численность,
по
выплатам
№
Должность, группа
всего
должностному
компен
стимулиру
должностей
п/п
ед
юшего
сационного
окладу
характера
характера
1
1
2
3
2
Педагогический
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск
Прочий персонал
Итого:
Районный
коэфициент
Фонд оплаты
труда в год,
руб.
Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий,руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
0,252
49 900,12
49 900,12
0,00
0,00
7485,02
130 149,50
129 117,06
X
1 490,20
X
1490,20
X
223,53
15 423,57
15 423,54
0,315
11 901,00
11 901,00
0,00
0,00
1785,15
38 800,24
38 735,10
X
X
X
X
184 373,31
183 275,70
Фонд оплаты
труда в год,
руб
Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.
X
Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
Сумма в год. руб
Наименование показателя
п/п
пособия за первые три дня временной
1
пособия за первые три дня временной
2
Итого:
1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
численность,
Должность, группа
по
выплатам
№
всего
п/п
должностей
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1
1
2
3
2
Педагогический
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск
Прочий персонал
Итого:
1
3
4
5
6
7
8
9
10
49 900,12
49 900,12
0,00
0,00
7485,02
130 149,50
129 117,06
X
1 490,20
X
1490,20
X
223,53
15 423,57
15 423,54
0,315
11 901,00
11 901,00
0,00
0,00
1785,15
38 800,24
38 735,10
X
X
X
X
184 373,31
183 275,70
по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
Районный
коэфициент
Фонд оплаты
труда в год,
руб.
Фонд оплаты
труда согласно
доведенных
субсидий, руб.
X
2
3
2
Педагогический
персонал
Компенсация за
неиспользованный
отпуск
Прочий персонал
Итого:
Районный
коэфициент
0,252
1.1.3. Расчет фонда оплать труда на 2027 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленная
по
численность,
Должность, группа
по
выплатам
N2
всего
должностей
должностному
компен
п/п
ед
окладу
сационного
характера
1
по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
3
4
5
6
7
8
9
10
0,252
49 900,12
49 900,12
0,00
0,00
7485,02
130 149,50
129 117,06
X
1 490,20
X
1490,20
X
223,53
15 423,57
15 423,54
0,315
11 901,00
11 901,00
0,00
0,00
1785,15
38 800,24
38 735,10
X
X
X
X
184 373,31
183 275,70
X
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов
112
Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)
чество
Размер
Численность
выплат в
выплаты
работников,
Наименование
год на
№
(пособия)в
Сумма, руб.
получающих
расходов
одного
п/п
месяц, руб.
пособие
работника
1
2
3
4
5
Итого:
X
X
X
6
КОСГУ
.. . ___
. ..
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 18
КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Код видов расходов
247
Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п Наименование показателя
1
2
1
электроэнергия (платные
услуги)
ед.изм.
3
Количество
4
Стоимость
(тариф), руб.
5
Сумма на
2025 год, руб.
6
Сумма на
2026 год, руб.
7
кВгт
109
10,41
1 134,42
1 134,42
1 134,42
1 134,42
1 134,42
1 134,42
Итого
Код видов расходов
Сумма на
2027 год, руб.
8
244
Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п Наименование показателя
2
1
ед.изм.
Количество
Стоимость
(тариф), руб.
Сумма на
2025 год, руб.
Сумма на
2026 год, руб.
Сумма на
2027 1 од, руб.
3
4
5
6
7
8
1
остаток на лицевом счете
учреждения (арендная
плата) - текущий ремонт
помещений
X
X
X
84 060,00
0,00
0,00
2
текущий ремонт и устранение
аварийных ситуаций
внутренних коммуникаций
(прибыль - платные услуги)
X
X
X
45 926,27
45 926,27
45 926,27
мес.
12
11010,00
текущий ремонт пищеблока
3
(арендная плата)
Итого
132 120,00
0,00
0,00
262 106,27
45 926,27
45 926,27
Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п Наименование показателя
2
1
1
остаток на лицевом счете
учреждения (родительская
плата) - оценка имущества
ед.изм.
Количество
Стоимость
(тариф), руб.
Сумма па
2025 год, руб.
Сумма на
2026 год, руб.
Сумма на
2027 год, руб.
3
4
5
6
7
8
X
X
X
125 290,27
0,00
0,00
X
X
X
3 440 512,40
4 128 614,88
4 128 614,88
3 565 802,67
4 128 614,88
4 128 614,88
организация питания
2
воспитанников
Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
№ п/п Наименование показателя
1
1
2
остаток на лицевом счете
учреждения (платные
услуги) - приобретение
канцелярских товаров
(346)
ед.изм.
Количество
Стоимость
(тариф), руб.
Сумма па
2025 год, руб.
Сумма па
2026 год, руб.
Сумма па
2027 год, руб.
3
4
5
6
7
8
X
X
X
33 859,14
0,00
0,00
X
X
X
37 593,82
37 593,82
37 593,82
71 452,96
37 593,82
37 593,82
приобретение учебных
материалов (платные
2
услуги)
Итого
